| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2029 | Data de lançamento: | 12/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 1364 REQUISIÇÃO 67265. | 435,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 1364 REQUISIÇÃO 67265. | 435,47 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/720; | 435,47 | ||
| 20/03/2020 | Pagamento de Empenho 2029/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 435,47 | ||
| TOTAL | 435,47 | 435,47 | 435,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
