| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 2032 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A VALOR DE PARTE DE VALE ALIMENTAÇÃO NÃO IMPORTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 428,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | REF. A VALOR DE PARTE DE VALE ALIMENTAÇÃO NÃO IMPORTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 428,67 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA VALOR DE PARTE DE VALE ALIMENTAÇÃO NÃO IMPORTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. | 428,67 | ||
| 13/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2032/2020 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 428,67 | ||
| TOTAL | 428,67 | 428,67 | 428,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
