| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MAILA RADAELLI HAMMEL |
| Número do empenho: | 2033 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | ASSESSORIA JURIDICA | ||||
| Função: | Judiciária | ||||
| Subfunção: | Representação Judicial e Extrajudicial | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Departamento Juridico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA TÉCNICA JUNTO A DPM E O TRIBUNAL DE CONTAS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1396 REQUISIÇÃO 67332. | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/03/2020 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA PROCURADORA DO MUNICÍPIO QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE EM VISITA TÉCNICA JUNTO A DPM E O TRIBUNAL DE CONTAS CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DOCUMENTOS ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1396 REQUISIÇÃO 67332. | 71,00 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/100071; 1/100168; 001/8338; | 71,00 | ||
| 23/04/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2033/2020 MAILA RADAELLI HAMMEL - 2823 | 71,00 | ||
| TOTAL | 71,00 | 71,00 | 71,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
