| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIS ZANON |
| Número do empenho: | 2034 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A ERECHIM BUSCAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE DOCUMENTOS ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1397 REQUISIÇÃO 67333. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM A ERECHIM BUSCAR PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO CFE DOCUMENTOS ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1397 REQUISIÇÃO 67333. | 50,00 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/044200; 1/50582; | 50,00 | ||
| 15/03/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2034/2020 SERGIO LUIS ZANON - 22 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
