| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JUSCELINO MOREIRA |
| Número do empenho: | 2037 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/03 Á 11/03/2020 PARTICIPAR DE CURSO ALVARÁ NA SEDE DA FAMURS CONFORME RELATÓRIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1401 REQUIÇÃO 67346. | 347,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | REF. RESSARCIMENTO DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI AO SERVIDOR QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/03 Á 11/03/2020 PARTICIPAR DE CURSO ALVARÁ NA SEDE DA FAMURS CONFORME RELATÓRIO E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1401 REQUIÇÃO 67346. | 347,25 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 38/44677 001/437432 1/136756 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO | 347,25 | ||
| 16/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2037/2020 JUSCELINO MOREIRA - 6200 | 347,25 | ||
| TOTAL | 347,25 | 347,25 | 347,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
