| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELENA MARIA ALLGAYER MONTEIRO ME |
| Número do empenho: | 2039 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA A SEMANA DA MULHER. ORDEM DE COMPRA 1394 REQUISIÇÃO 67324. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA A SEMANA DA MULHER. ORDEM DE COMPRA 1394 REQUISIÇÃO 67324. | 2.000,00 | ||
| 30/03/2020 | REF. AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA A SEMANA DA MULHER. ORDEM DE COMPRA 1394 REQUISIÇÃO 67324, DANFE Nº 890/028579450; | 2.000,00 | ||
| 31/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2039/2020 ELENA MARIA ALLGAYER MONTEIRO ME - 2189 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
