| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 2040 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS. ORDEM DE COMPRA 1385 REQUISIÇÃO 67318. | 608,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E BASES DE DADOS. ORDEM DE COMPRA 1385 REQUISIÇÃO 67318. | 608,57 | ||
| 18/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/28538790; | 608,57 | ||
| 20/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2040/2020 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 608,57 | ||
| TOTAL | 608,57 | 608,57 | 608,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
