| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 2041 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1387 REQUISIÇÃO 67217. | 107,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1387 REQUISIÇÃO 67217. | 107,90 | ||
| 18/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 5161; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A UBS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 04/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1387 REQUISIÇÃO 67217. | 107,90 | ||
| 10/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2020 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA-ME - 33071 | 107,90 | ||
| TOTAL | 107,90 | 107,90 | 107,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
