| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO |
| Número do empenho: | 2043 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.10.00.00.00 - TAXAS | ||||
| Natureza da despesa: | TAXA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE PPCI DO CORPO DE BOMBEIROS. ORDEM DE COMPRA 1393 REQUISIÇÃO 67325. | 202,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | REFERENTE TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE PPCI DO CORPO DE BOMBEIROS. ORDEM DE COMPRA 1393 REQUISIÇÃO 67325. | 202,99 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 202,99 | ||
| 13/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2043/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO - 4021 | 202,99 | ||
| TOTAL | 202,99 | 202,99 | 202,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
