| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAIFER PASQUALLI - ME |
| Número do empenho: | 2045 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA 4 FUNCIONARIOS EM 2 DIAS DE SERVIÇO NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA. ORDEM DE COMPRA 1403 REQUISIÇÃO 67342. | 203,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PRÉVIO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA 4 FUNCIONARIOS EM 2 DIAS DE SERVIÇO NA LOCALIDADE DE LINHA APARECIDA. ORDEM DE COMPRA 1403 REQUISIÇÃO 67342. | 203,00 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 890/28539087; | 203,00 | ||
| 27/03/2020 | Pagamento de Empenho 2045/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 203,00 | ||
| TOTAL | 203,00 | 203,00 | 203,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
