| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO EDUARDO SANTOS MEI |
| Número do empenho: | 205 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO TOLDO PARA A ÁREA ABERTA NA FRENTE DA EMEI PINGO DE GENTE. ORDEM DE COMPRA 176 REQUISIÇÃO 66221. | 6.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DO TOLDO PARA A ÁREA ABERTA NA FRENTE DA EMEI PINGO DE GENTE. ORDEM DE COMPRA 176 REQUISIÇÃO 66221. | 6.260,00 | ||
| 15/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº E/202070; | 6.260,00 | ||
| 20/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2020 PAULO EDUARDO SANTOS MEI - 32968 | 6.260,00 | ||
| TOTAL | 6.260,00 | 6.260,00 | 6.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
