| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 2050 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DOS TELEFONES CELULARES UTILIZADOS POR DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MÊS DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FATURAS EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1416 REQUISIÇÃO 67351. | 488,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PAGAMENTO DOS TELEFONES CELULARES UTILIZADOS POR DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE MÊS DEZEMBRO DE 2019 CONFORME FATURAS EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1416 REQUISIÇÃO 67351. | 488,07 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°20/100157-7 20/100149-6 20/100150-0 20/100151-8 20/100147-0 20/100155-0 20/100146-1 20/100152-6 20/100154-2 20/100153-4 | 488,07 | ||
| 16/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2050/2020 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 488,07 | ||
| TOTAL | 488,07 | 488,07 | 488,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
