| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 2052 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS NO PERÍODO DE 01/02/2020 Á 29/02/2020 LICITAÇÃO TP 01/2017 PROCESSO 1/2017 ADITIVO CONTRATO 44/2017. ORDEM DE COMPRA Nº1405 REQUISIÇÃO Nº 67334 BRUTO.........R$ 810,00 IRRF(1%)......R$ 8,10 LIQUIDO.......R$ 801,90 | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | REF. TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS NO PERÍODO DE 01/02/2020 Á 29/02/2020 LICITAÇÃO TP 01/2017 PROCESSO 1/2017 ADITIVO CONTRATO 44/2017. ORDEM DE COMPRA Nº1405 REQUISIÇÃO Nº 67334 BRUTO.........R$ 810,00 IRRF(1%)......R$ 8,10 LIQUIDO.......R$ 801,90 | 810,00 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 104817; | 810,00 | ||
| 16/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2052/2020 ABORGAMA DO BRASIL LTDA - 67 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
