| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 2054 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUZ-3076 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1406 REQUISIÇÃO 67340. | 1.694,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUZ-3076 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1406 REQUISIÇÃO 67340. | 1.694,30 | ||
| 22/04/2020 | PREVIO Conforme DANFE Nº 1/282; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IUZ-3076 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1406 REQUISIÇÃO 67340. | 1.694,30 | ||
| 23/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2054/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 1.694,30 | ||
| TOTAL | 1.694,30 | 1.694,30 | 1.694,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
