| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 2055 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1412 REQUISIÇÃO 67328. | 246,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 02/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1412 REQUISIÇÃO 67328. | 246,73 | ||
| 31/08/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO PRODUTO NÃO TER SIDO ENTREGUE | -246,73 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
