| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA |
| Número do empenho: | 2056 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | COFINANCIAMENTO FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1411 REQUISIÇÃO 67347. | 922,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1411 REQUISIÇÃO 67347. | 922,75 | ||
| 07/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/3921; | 922,75 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2020 C. GAZOLA BARRO LTDA - 829 | 922,75 | ||
| TOTAL | 922,75 | 922,75 | 922,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
