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Última atualização realizada em 28/04/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: C. GAZOLA BARRO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2056	Data de lançamento:	13/03/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	COFINANCIAMENTO FEAS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2020

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1411 REQUISIÇÃO 67347.	0,00	922,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2020	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1411 REQUISIÇÃO 67347.	922,75
07/04/2020	Conforme DANFE Nº 1/3921;		922,75
13/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2056/2020 C. GAZOLA BARRO LTDA - 829			922,75
TOTAL		922,75	922,75	922,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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