| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PEGASUS ATACDISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2057 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1410 REQUISIÇÃO 67312. | 945,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1410 REQUISIÇÃO 67312. | 945,50 | ||
| 06/05/2020 | LIQUIDADO- Conforme DANFE Nº 1/12938; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1410 REQUISIÇÃO 67312. | 945,50 | ||
| 12/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2057/2020 PEGASUS ATACDISTA LTDA ME - 5461 | 945,50 | ||
| TOTAL | 945,50 | 945,50 | 945,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
