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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MF-MACHADO SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2058	Data de lançamento:	13/03/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	FNAS - PISO BASICO
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2020

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1409 REQUISIÇÃO 67311.	0,00	284,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/03/2020	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1409 REQUISIÇÃO 67311.	284,81
10/06/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/18543; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 08/2020 REALIZADA PELO COMAJA. ORDEM DE COMPRA 1409 REQUISIÇÃO 67311.		284,81
03/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2058/2020 MF-MACHADO SOARES - 33073			284,81
TOTAL		284,81	284,81	284,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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