| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DO COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. ORDEM DE COMPRA 1417 REQUISIÇÃO 67354. | 95,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | REF. PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DO TELEFONE DO COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR. ORDEM DE COMPRA 1417 REQUISIÇÃO 67354. | 95,35 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 95,35 | ||
| 16/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2060/2020 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 95,35 | ||
| TOTAL | 95,35 | 95,35 | 95,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
