| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 2061 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DAS LINHAS DO CONSELHO TUTELAR. MÊS JANEIRO 2020. ORDEM DE COMPRA 1418 REQUISIÇÃO 67356. | 188,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | REFERENTE FATURAS TELEFONICAS DAS LINHAS DO CONSELHO TUTELAR. MÊS JANEIRO 2020. ORDEM DE COMPRA 1418 REQUISIÇÃO 67356. | 188,47 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N °20/100196-8 20/100195-0 20/100204-2 20/100203-4 20/100202-6 | 188,47 | ||
| 15/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2061/2020 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 188,47 | ||
| TOTAL | 188,47 | 188,47 | 188,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
