| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMEWNTO DA FATURA DO TELEFONE USADO NA AMBULÂNCIA DO MÊS JANEIRO 2020. ORDEM DE COMPRA 1420 REQUISIÇÃO 67358. | 18,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | REFERENTE PAGAMEWNTO DA FATURA DO TELEFONE USADO NA AMBULÂNCIA DO MÊS JANEIRO 2020. ORDEM DE COMPRA 1420 REQUISIÇÃO 67358. | 18,18 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°20/100199-2 | 18,18 | ||
| 31/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2062/2020 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 18,18 | ||
| TOTAL | 18,18 | 18,18 | 18,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
