| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 2063 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 1419 REQUISIÇÃO 67357. | 18,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE DA SECRETARIA DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 1419 REQUISIÇÃO 67357. | 18,18 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°20/100200-0 | 18,18 | ||
| 15/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2063/2020 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 18,18 | ||
| TOTAL | 18,18 | 18,18 | 18,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
