| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: A & G COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PORTA ÁLCOOL GEL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. ORDEM DE COMPRA 1437 REQUISIÇÃO 67360. | 123,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PORTA ÁLCOOL GEL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS. ORDEM DE COMPRA 1437 REQUISIÇÃO 67360. | 123,50 | ||
| 16/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 002/4926; | 123,50 | ||
| 16/03/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR RECURSO INDEVIDO | -123,50 | ||
| 16/03/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR RECURSO INDEVIDO | -123,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
