| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2081 | Data de lançamento: | 16/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IPO 7404. PREGÃO 02/2020 ATA 15/2020. ORDEM DE COMPRA 1444 REQUISIÇÃO 67326. | 3.756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IPO 7404. PREGÃO 02/2020 ATA 15/2020. ORDEM DE COMPRA 1444 REQUISIÇÃO 67326. | 3.756,00 | ||
| 20/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/9251; | 3.756,00 | ||
| 23/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2020 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 33077 | 3.756,00 | ||
| TOTAL | 3.756,00 | 3.756,00 | 3.756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
