| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 2086 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTE. ORDEM DE COMPRA 1441 REQUISIÇÃO 67371. | 194,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTE. ORDEM DE COMPRA 1441 REQUISIÇÃO 67371. | 194,00 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/76041; 001/26223; 1/001; | 194,00 | ||
| 17/03/2020 | ESTORNO DE PARTE DE LIQUIDAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA | -58,00 | ||
| 20/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2020 ADAIR DAMIANI - 1073 | 136,00 | ||
| 20/03/2020 | ESTORNO POR VALOR LANÇADO A MAIOR | -58,00 | ||
| TOTAL | 136,00 | 136,00 | 136,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
