| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MU |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 14/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Taxas Administrativas - COMAJA TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO DE RATEIO 042 COMAJA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2020 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL CFE. ORDEM DE COMPRA 178 REQUISIÇÃO 66225. | 4.693,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE CONTRATO DE RATEIO Nº 019/2020 (COMAJA), TAXA ADMINISTRATIVA PARTE PESSOAL CFE. ORDEM DE COMPRA 178 REQUISIÇÃO 66225. | 4.693,41 | ||
| 29/01/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR ESTAR INDEVIDO | -4.693,41 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
