| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA - ME |
| Número do empenho: | 2097 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GAS E ENGARRAFADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO SETOR DE OBRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO Nº 023/2019 ATA Nº 015/2019. ORDEM DE COMPRA 1452 REQUISIÇÃO 67390. | 73,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS PARA USO NO SETOR DE OBRAS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 PROCESSO Nº 023/2019 ATA Nº 015/2019. ORDEM DE COMPRA 1452 REQUISIÇÃO 67390. | 73,50 | ||
| 26/03/2020 | Conforme DANFE Nº 890/028620091; | 73,50 | ||
| 09/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2097/2020 ANTONIO FERREIRA - ME - 6349 | 73,50 | ||
| TOTAL | 73,50 | 73,50 | 73,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
