| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2100 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1154 DA UBS. MÊS MARÇO/2020. ORDEM DE COMPRA 1461 REQUISIÇÃO 67393. | 170,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | REFERENTE FATURA TELEFONICA DA LINHA 3373-1154 DA UBS. MÊS MARÇO/2020. ORDEM DE COMPRA 1461 REQUISIÇÃO 67393. | 170,58 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°2003013432580 | 170,58 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2100/2020 OI S A - 3893 | 170,58 | ||
| TOTAL | 170,58 | 170,58 | 170,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
