| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 1462 REQUISIÇÃO 67396. | 347,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 1462 REQUISIÇÃO 67396. | 347,90 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 2/10222; 001/1050; 1/32748; 1/28712; 1/9298; 1/130324; 1/101299; 000/36122; 1/6046; 1/6051; 1/129104; 1/128972; 101/3257; 008/1519; 008/1521; 001/57736; 1/5981; 000/35806; 001/163389; 001/22595; 1/4493; | 347,90 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2020 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 347,90 | ||
| TOTAL | 347,90 | 347,90 | 347,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
