| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS, CFE MODELO E ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1460 REQUISIÇÃO 67392. | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO PARA CONTROLE DE MEDICAMENTOS, CFE MODELO E ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1460 REQUISIÇÃO 67392. | 158,00 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/4875; | 158,00 | ||
| 03/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2020 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
