| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 2104 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO SETOR DA TESOURARIA. ORDEM DE COMPRA 1467 REQUISIÇÃO 67399. | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO SETOR DA TESOURARIA. ORDEM DE COMPRA 1467 REQUISIÇÃO 67399. | 139,00 | ||
| 23/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/28940150; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR UTILIZADO PELO SETOR DA TESOURARIA. ORDEM DE COMPRA 1467 REQUISIÇÃO 67399. | 139,00 | ||
| 06/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2104/2020 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
