| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO R. G. GIARETTA |
| Número do empenho: | 2108 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE BANNER DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER PARA AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. ORDEM DE COMPRA 1438 REQUISIÇÃO 67369. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE BANNER DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER PARA AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. ORDEM DE COMPRA 1438 REQUISIÇÃO 67369. | 270,00 | ||
| 03/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/446; REF. AQUISIÇÃO DE BANNER DA SEMANA MUNICIPAL DA MULHER PARA AS FESTIVIDADES NO MUNICIPIO. ORDEM DE COMPRA 1438 REQUISIÇÃO 67369. | 270,00 | ||
| 13/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2108/2020 CRISTIANO R. G. GIARETTA - 2499 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
