| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELENIR S H DA COSTA |
| Número do empenho: | 2109 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 1471 REQUISIÇÃO 67372. | 2.109,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 1471 REQUISIÇÃO 67372. | 2.109,90 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/12395; | 2.109,90 | ||
| 03/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2109/2020 ELENIR S H DA COSTA - 73 | 2.109,90 | ||
| TOTAL | 2.109,90 | 2.109,90 | 2.109,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
