| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 2113 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE FATURA DO TELEFONE (055) 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1481 REQUISIÇÃO 67398. | 127,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE FATURA DO TELEFONE (055) 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1481 REQUISIÇÃO 67398. | 127,43 | ||
| 18/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 127,43 | ||
| 23/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2113/2020 OI S A - 3893 | 127,43 | ||
| TOTAL | 127,43 | 127,43 | 127,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
