| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIZIANE DE PAULA PERTILE |
| Número do empenho: | 2114 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DE SAÚDE. MÊS MARÇO. ORDEM DE COMPRA 1484 REQUISIÇÃO 67409. BRUTO R$1.500,00 ISS R$ 45,00 INSS R$ 165,00 LIQ R$1.290,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DAS AULAS DA ACADEMIA DE SAÚDE. MÊS MARÇO. ORDEM DE COMPRA 1484 REQUISIÇÃO 67409. BRUTO R$1.500,00 ISS R$ 45,00 INSS R$ 165,00 LIQ R$1.290,00 | 1.500,00 | ||
| 18/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 1.500,00 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2114/2020 ELIZIANE DE PAULA PERTILE - 9677 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 18/03/2020 | 165,00 | Lançada | |
| TOTAL | 165,00 |
