| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. ORDEM DE COMPRA 1499 REQUISIÇÃO 67426. BRUTO R$ 13.407,26 CIP R$ 13.407,26 LIQUIDO R$ 00,00. | 13.407,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. ORDEM DE COMPRA 1499 REQUISIÇÃO 67426. BRUTO R$ 13.407,26 CIP R$ 13.407,26 LIQUIDO R$ 00,00. | 13.407,26 | ||
| 18/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/060636617; | 13.407,26 | ||
| 18/03/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 13.407,26 | ||
| TOTAL | 13.407,26 | 13.407,26 | 13.407,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
