| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2124 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RÚA GOMERCINDO SARAIVA N° 533. ORDEM DE COMPRA 1497 REQUISIÇÃO 67422. | 26,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CAMERA DE VIDEOMONITORAMENTO NA RÚA GOMERCINDO SARAIVA N° 533. ORDEM DE COMPRA 1497 REQUISIÇÃO 67422. | 26,42 | ||
| 18/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/062829853; | 26,42 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Empenho 2124/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26,42 | ||
| TOTAL | 26,42 | 26,42 | 26,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
