| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 1494 REQUISIÇÃO 67424. | 943,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | PRÉVIO REF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ORDEM DE COMPRA 1494 REQUISIÇÃO 67424. | 943,12 | ||
| 18/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/062832754; | 943,12 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Empenho 2126/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 943,12 | ||
| TOTAL | 943,12 | 943,12 | 943,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
