| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOSE MAZZUTTI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2145 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1482 REQUISIÇÃO 67400. | 133,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 18/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE INTERNADA NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORDEM DE COMPRA 1482 REQUISIÇÃO 67400. | 133,96 | ||
| 31/08/2020 | REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO PRODUTO NÃO TER SIDO ENTREGUE | -133,96 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
