| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: J WEBER E SCHUCH LTDA |
| Número do empenho: | 2150 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PORTA ALCOOL GEL. ORDEM DE COMPRA 1466 REQUISIÇÃO 67384. | 167,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PORTA ALCOOL GEL. ORDEM DE COMPRA 1466 REQUISIÇÃO 67384. | 167,20 | ||
| 18/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 000/12317; | 167,20 | ||
| 18/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2020 J WEBER E SCHUCH LTDA - 2700 | 167,20 | ||
| TOTAL | 167,20 | 167,20 | 167,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
