| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JOEL LAABS - MEI |
| Número do empenho: | 2152 | Data de lançamento: | 18/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA EMEI PINGO DE GENTE. ORDEM DE COMPRA 1475 REQUISIÇÃO 67406. | 384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2020 | PRÉVIO REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DA EMEI PINGO DE GENTE. ORDEM DE COMPRA 1475 REQUISIÇÃO 67406. | 384,00 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 76; | 384,00 | ||
| 16/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2152/2020 JOEL LAABS - MEI - 7447 | 384,00 | ||
| TOTAL | 384,00 | 384,00 | 384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
