| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2169 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO RERFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEITO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354. ORDEM DE COMPRA 1518 REQUISIÇÃO 67431. | 222,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | PRÉVIO RERFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEITO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354. ORDEM DE COMPRA 1518 REQUISIÇÃO 67431. | 222,00 | ||
| 24/06/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 23757; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FEITO NA AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354. ORDEM DE COMPRA 1518 REQUISIÇÃO 67431. | 222,00 | ||
| 21/07/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2169/2020 CAVOL COMERCIO DE PNEUS LTDA - 45 | 222,00 | ||
| TOTAL | 222,00 | 222,00 | 222,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
