| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
| Número do empenho: | 2170 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA PARA PACIENTE DO HOSPITAL. ORDEM DE COMPRA 1520 REQUISIÇÃO 40599. | 3.187,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM URGÊNCIA PARA PACIENTE DO HOSPITAL. ORDEM DE COMPRA 1520 REQUISIÇÃO 40599. | 3.187,50 | ||
| 26/03/2020 | Conforme DANFE Nº 0/136911; | 3.187,50 | ||
| 22/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2170/2020 DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA - 3581 | 3.187,50 | ||
| TOTAL | 3.187,50 | 3.187,50 | 3.187,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
