| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FERRARI |
| Número do empenho: | 2173 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 1530 REQUISIÇÃO 67445. | 92,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 1530 REQUISIÇÃO 67445. | 92,50 | ||
| 31/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/28; | 92,50 | ||
| 03/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2173/2020 LEONARDO FERRARI - 3703 | 92,50 | ||
| TOTAL | 92,50 | 92,50 | 92,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
