| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
| Número do empenho: | 2181 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IXU 4028. ORDEM DE COMPRA 1517 REQUISIÇÃO 67437. | 18,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | PRÉVIO REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IXU 4028. ORDEM DE COMPRA 1517 REQUISIÇÃO 67437. | 18,00 | ||
| 11/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº E/001 REF. LUBRIFICAÇÃO DO VEICULO PLACA IXU 4028 ORDEM DE COMPRA 1517 REQUISIÇÃO 67437 | 18,00 | ||
| 14/12/2020 | Pagamento de Empenho 2181/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,00 | ||
| TOTAL | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
