| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2183 | Data de lançamento: | 19/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 1541 REQUISIÇÃO 67453. | 2.668,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ORDEM DE COMPRA 1541 REQUISIÇÃO 67453. | 2.668,80 | ||
| 26/03/2020 | Conforme DANFE Nº 001/321; | 2.668,80 | ||
| 27/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2183/2020 BERNADETE FRAPORTI E CIA LTDA - ME - 6586 | 2.668,80 | ||
| TOTAL | 2.668,80 | 2.668,80 | 2.668,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
