| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2188 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | CONTROLE INTERNO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Controle Interno | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 | 979,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | PGTO DE FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO/2020 | 979,07 | ||
| 20/03/2020 | Liquidado nesta data folha férias mês de março/2020. | 979,07 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 2188/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 979,07 | ||
| TOTAL | 979,07 | 979,07 | 979,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
