| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 219 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA , COMERCIO E SERVIÇOS | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO, DEP. DA AGROPECUÁRIA, INDUST., COMER. E SERVIÇOS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA. ORDEM DE COMPRA 183 REQUISIÇÃO 66245. | 17.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MOTONIVELADORA. ORDEM DE COMPRA 183 REQUISIÇÃO 66245. | 17.450,00 | ||
| 30/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 4/6581; | 17.450,00 | ||
| 11/02/2020 | Pagamento de Empenho 219/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.450,00 | ||
| TOTAL | 17.450,00 | 17.450,00 | 17.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
