| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 222 | Data de lançamento: | 15/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL DEVIDO Á VIAGEM PARA PORTO ALEGRE - RS A FIM DE PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM NOS DIAS 19 A 22 DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 186 REQUISIÇÃO 66244. | 1.904,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2020 | REF. PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO SR.PREFEITO MUNICIPAL DEVIDO Á VIAGEM PARA PORTO ALEGRE - RS A FIM DE PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM NOS DIAS 19 A 22 DE JANEIRO DE 2020 CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 186 REQUISIÇÃO 66244. | 1.904,13 | ||
| 15/01/2020 | LIQUIDADO NESSSA DATA PARA PAGAMENTO | 1.904,13 | ||
| 15/01/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 222/2020 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 1.904,13 | ||
| TOTAL | 1.904,13 | 1.904,13 | 1.904,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
