| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 2220 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES MARÇO/2020 | 1.654,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | REF.PGTO FERIAS MES MARÇO/2020 | 1.654,44 | ||
| 20/03/2020 | Liquidado nesta data folha férias mês de março/2020. | 1.654,44 | ||
| 26/03/2020 | Pagamento de Empenho 2220/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.654,44 | ||
| TOTAL | 1.654,44 | 1.654,44 | 1.654,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
